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2017年度洛阳市文物局决算公开目录
发布时间2018-09-20 09:00:00   浏览次数1822   文字大小

2017年度洛阳市文物局决算公开

目 录

第一部分 文物局概况

一主要职能

二部门决算单位构成

第二部分 文物局2017年度部门决算表

一收入支出决算总表

二收入决算表

三支出决算表

四财政拨款收入支出决算总表

五一般公共预算财政拨款支出决算表

六一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 文物局 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

文物局概况

一文物局主要职责

洛阳市文物局主要职责为管理全市文物保护博物馆事业文物钻探考古发掘文物研究文物流通流散文物等业务工作

二文物局决算单位构成

文物局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算

1.局机关本级洛阳市文物局机关内设8个职能科室分别是办公室文物科博物馆科安全保卫科大遗址保护办公室人事科财计科机关党委

2.局属事业单位洛阳市文物局下属15个归口预算管理单位分别是洛阳博物馆洛阳周公庙博物馆洛阳民俗博物馆洛阳市隋唐城遗址管理处洛阳周王城天子驾六博物馆洛阳古代艺术博物馆洛阳丝绸之路博物馆洛阳市文物考古研究院洛阳市邙山陵墓群管理处洛阳关林管理处八路军驻洛办事处纪念馆洛阳市山陕会馆文物保管所洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所洛阳市文物监察大队洛阳市文物交流中心
 

第二部分

点击查看附表
 

第三部分

文物局2017年度部门决算情况说明

一收入支出决算总体情况说明

2017年收支总计均为71615.02万元与2016年相比收支总计各增加40741.27万元增长131.96%主要原因省财政厅拨入洛阳市历史文化遗址保护开发保护资金30000.00万元

二收入决算情况说明

2017 年度收入合计61838.73万元其中财政拨款收入 59048.17万元占95.49%上级补助收入 0.00万元占0.00%事业收入 2643.59万元占4.27%经营收入 0.00万元占0.00%附属单位上缴收入 0.00万元占0.00%其他收入 146.97万元占0.24%

三支出决算情况说明

2017 年度支出合计23942.67万元其中基?#23616;?#20986;5864.56万元占24.49%项目支出18078.11万元占 75.51%上缴上级支出0.00万元占0.00% 经营支出0.00万元占0.00%对附属单位支出 0.00万元占0.00%

四财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总计均为68418.78万元与2016年相比财政拨款收支总计各 增加40271.79万元增长143.08%主要原因省财政厅拨入洛阳市历史文化遗址保护开发保护资金30000.00万元

五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出21256.49万元占支出合?#39057;?88.78%与2016年相比一般公共预算财政拨款支出增加5755.25万 元增长37.13%变动的主要原因一是文物保护力度加大二里头遗址博物馆应天门遗址保护?#25925;?#31561;项目进展有序专项资金支出增长二是养老保险制度改革补发2014年以来人?#26412;?#36153;

二结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出21256.49万元主要用于以下方面一般公共服务 类支出0.00万元占0.00%外交类支出 0.00万元占0.00%国防类支出 0.00万元占0.00%公共安全类支出 0.00万元占0.00%教育类支出 7.15万元占0.03%科学技术类支出 0.00万元占0.00%文化体育与传媒类支出 18041.23万元占84.87%社会保障和就业类支出 261.11万元占1.23%医疗卫生和计划生育类支出 171.47万元占0.81%节能环保类支出 0.00万元占0.00%城乡社区类支出 2612.92万元占12.29%农林水类支出 0.00万元占0.00%交通运输类支出 0.00万元占0.00%资源勘探信息类支出 0.00万元占0.00%商业服务业类支出 3.20万元占0.02%金融类支出 0.00万元占0.00%援助其他地区类支出 0.00万元占0.00%国土海洋气象类支出 0.00万元占0.00%住房保障类支出 159.39万元占0.75%粮油物资储备类支出 0.00万元占0.00%其他类支出 0.00万元占0.00%债务还本类支出 0.00万元占0.00%债务付息类支出 0.00万元占0.00%

三具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18821.38万元支出决算为 21256.49万元完成年初预算的112.94%决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是文物保护力度加大专项资金支出增长二是养老保险制度改革补发2014年以来人?#26412;?#36153;其中

1. 教育支出类进修及培训款年初预算为8.00万元支出决算为7.15万元完成年初预算的89.38%决算数小于预算数的主要原因压减行政消耗性支出

2. 文化体育与传媒支出类文化款年初预算为21.21万元支出决算为21.21万元完成年初预算的100%此款为上年度结转资金完全可控

3. 文化体育与传媒支出类文物款年初预算为17809.97万元支出决算为18020.03万元完成年初预算的101.18%决算数大于预算数的主要原因养老保险制度改革补发2014年以来人?#26412;?#36153;

4. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款年初预算为270.77万元支出决算为261.11万元完成年初预算的96.43%决算数小于预算数的主要原因当年退休人员退休后工?#23460;?#20132;社保发放

5. 医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款年初预算为185.78万元支出决算为171.47万元完成年初预算的92.30%%决算数小于预算数的主要原因年中微调预算

6. ?#21776;?#26381;务业等支出类旅游业管理与服务支出款年初预算为0.00万元支出决算为3.20万元决算数大于预算数的主要原因使用资金为关林管理处2016年结转资金预算未列用于关林管理处公厕维修

7. 城乡社区支出类其他城乡社区支出款年初预算350.00万元支出决算为2612.92万元完成年初预算的746.55%决算数大于预算数的主要原因年初预算为二里头遗址博物馆建设年初结转资金当年资金不可预测未列预算资金全部用于二里头遗址博物馆建设

8. 住房保障支出类住房改革支出款年初预算为175.65万元支出决算为159.40万元完成年初预算的90.75%决算数大于预算数的主要原因年中微调预算

六一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;4817.47万元与2016年相 比增加915.76万元增长23.47%变动的主要原因养老保险制度改革补发2014年以来人?#26412;?#36153;其中人?#26412;?#36153;4235.46万元主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴 奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助 医疗费助学金奖励金住房公积金采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出公用经费582.03万元主要包括办公费印刷费咨询费?#20013;?#36153;水费电费邮电费物业管理费差旅费维修护费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他?#21776;?#21644;服务支出办公设备购置专用设备购置

七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为90.67万元支出决算为 66.39万元完成预算的73.22%2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是进一步压减“三公经费”开支

二“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中因公出国境费支出决算12.64万元占19.04%完成预算 的0.00%公务用车购置及运行费支出决算38.90万元占 58.59%完成预算的63.17%公务接待费支出决算 14.85万元占22.37%完成预算的51.05% 具体情况如下

1因公出国境费支出12.64万元全年安排洛阳博物馆因公出国境团组5个累计7人次开支内容包括

参加德国活动支出4.31万元主要用于参加中国文博创意主题?#25925;?#27963;动

学术交流费用支出0.49万元主要用于赴韩国进行学术交流

出国?#27010;小?#24037;作磋商支出7.98万元主要用于参加以下?#27010;?#21644;磋商?#23433;?#20848;卢布林图书馆博物馆举办“洛阳唐三?#23460;?#26415;展”?#23433;?#20848;捷克法国参加展览开幕式及洽谈合作事宜

因公出国境费支出决算比2016年度增加12.64万元主要原因是洛阳博物馆对外交流合作项目增加

2公务用车购置及运行费支出38.90万元其中

公务用车购置支出为0.00万元购置车辆0台

公务用车运行支出38.90万元主要用于开?#26500;?#20316;所需公务用车的燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出2017年期末部门财政拨款公务用车保有量为32辆

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少6.54万元下降14.40%主要原因是行政单位公车改革进一?#32564;?#21270;同时压减公务用车运行费开支

3公务接待费支出14.85万元其中

其他国内公务接待支出14.85万元主要用于按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

公务接待费支出决算比2016年度增加0.51万元增长3.54%主要原因是业务交流活动增加公务接待费稍?#24615;?#38271;

洛阳市文物局2017年度共接待国内来访团组183个来访人员1624人次不包括陪同人?#20445;?/span>

八预算绩效情况说明

一绩效管理工作开展情况

2017 年度文物局共组织对196个预算项目绩效进行?#20439;移兰P?#28041;及一般公共预算当年财政拨款10645.57万元部门结余结转资金6756.30万元并抽取了12个专项资金项目进行?#20439;?#21512;?#20848;ۡ?#32489;效?#20848;?#25353;照科学可行的要求采取定量与定性分析相结合的方法资料依据真实可靠?#20848;?#32467;果中肯

二项目绩效自评结果

2017年度预算项目绩效目自评合格资金使用率达到了86.23%综合?#20848;?#24471;分均在85分以上通过绩效管理工作的开展进一步增强了严格执行预算的自觉性完善了管理制度改了进管理措施降?#22303;?#25104;本增强了支出责任提高?#20439;?#37329;的使用效益

九政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元支出决算为 1.53万元完成年初预算的0.00%主要用于关林管理处公共厕所改造使用资金为2016年结转资金项目年末结转和结余资金主要原因为公共厕所改造?#37096;?#26410;付

十机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出35.50万元较2016年度 增加4.82万元增长15.70%主要原因是文物监察力度增大机关运行经费开支增加

十一政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额36017.37万元其中政府采购货物支出 195.97万元政府采购工程支出32618.01万元政府采购服务支出3203.39万元授予中小企业合同金额462.25万元占政府采购支出总额的1.28%其中授予小微企业合同金额125.38万元占政府采购支出总额的0.35%

十二国有资产?#21152;?#24773;况说明

2017 年期末洛阳市文物局共有车辆32辆其中一般公务用车25辆一般执 法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆其他用车7 辆其他用车主要是考古工地运送文物用车单位价值50万元以上通用设备1台套单位价值100万元以上专用设备 0台套

第四部分 名词解释

一财政拨款收入是指省级财政当年拨付的资金

二事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入

三其他收入是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入

四用事业基金弥补收支差额是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金?#35789;?#19994;单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取用于弥补?#38498;?#24180;度收 支差额的基金弥补当年收支缺口的资金

五上年结转和结余是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余

六基?#23616;?#20986;是指为保障机构正常?#20439;?#23436;成日常工作任务所必需的开支其内容包括人?#26412;?#36153;和日常公用经费两部分

七项目支出是指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

八一教育支出类进修及培训款是指文物局用于干部培训方面的支出

培训支出项是指文物局安排的用于培训的支出

二文化体育与传媒支出类文化款是指文物局用于公用文化设施文化艺术活动等方面的支出

1.文化创作与保护项是指鼓励文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出

2.其他文化支出项是指除上述项目以外其他用于文化方面的支出

三文化体育与传媒支出类文物款是指文物保护和管理等方面的支出

1.行政运行项是指文物局包括文物监察大队的基?#23616;?#20986;

2.一般行政管理事务项是指文物局包括文物监察大队未单独设置项级科目的其他项目支出

3.文物保护项是指考古发掘及文物保护方面的支出

4.博物馆项是指文物局所属博物馆纪念馆的支出

5.其他文物支出项是指除上述项目以外其他用于文物方面的支出

四社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款是指用于行政事业单位离退休方面的支出

未归口管理的行政单位离退休项是指?#35789;?#34892;归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出

五医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款是指行政事业单位基本医疗保险缴费

六?#21776;?#26381;务业等支出类旅游业管理与服务支出款是指旅游业管理与服务方面的支出

七城乡社区支出类其他城乡社区支出款是指反映政府城乡社区事务支出

八住房保障支出类住房改革支出款是指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

九“三公”经费是?#25913;?#20837;省级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国境费反映单位公务出国境的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费?#30333;?#29992;费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

十机关运行经费是指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

 
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洛阳市文物局简介
       洛阳市文物局负责管理全市文物保护抢?#21462;?#21457;掘研究出境宣传工作;负责申报审批全市境内的文物钻探发掘保护维修项目全市国家级省市级文物保护单位的管理工作文物商店的审批和文物鉴定机构的设立撤销的申报等工作

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