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2016年度洛阳市文物局决算公开
发布时间2017-09-18 08:30:00   浏览次数3117   文字大小

2016年度文物局决算公开

目 录

第一部分 文物局概况

一主要职能

二部门决算单位构成

第二部分 文物局2016 年度部门决算表

一收入支出决算总表

二收入决算表

三支出决算表

四财政拨款收入支出决算总表

五一般公共预算财政拨款支出决算表

六一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 文物局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

文物局概况

一文物局主要职责

洛阳市文物管理局主要职责为管理全市文物保护博物馆事业文物钻探考古发掘文物研究文物流通流散文物等业务工作

二文物局决算单位构成

文物局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算

1.局机关本级洛阳市文物局机关内设9个职能科室分别是办公室文物科博物馆科安全保卫科大遗址保护办公室人事科财计科监察室机关党委

2.局属事业单位洛阳市文物局下属15个归口预算管理单位分别是洛阳博物馆洛阳周公庙博物馆洛阳民俗博物馆洛阳市隋唐城遗址管理处洛阳周王城天子驾六博物馆洛阳古代艺术博物馆洛阳丝绸之路博物馆洛阳市文物考古研究院洛阳市邙山陵墓群管理处洛阳关林管理处八路军驻洛办事处纪念馆洛阳市山陕会馆文物保管所洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所洛阳市文物监察大队洛阳市文物交流中心本年决算公开较上年增加了洛阳市隋唐城遗址管理处
 

第二部分


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洛阳市文物局2016年度部门决算表

 

第三部分

文物局2016 年度部门决算情况说明
 

一收入支出决算总体情况说明

文物局2016年收入总计31886.47万元支出总计31886.47万元与2015年相比收支总计各减少2648.39万元下降7.67%主要原因年初结转和结余数减少

二收入决算情况说明

文物局本年收入合计19297.61万元其中财政拨款收入17057.98万元占88.39%事业收入2178.28万元 占11.29%其他收入61.35万元占0.32%

三支出决算情况说明

文物局本年支出合计18484.92万元其中基?#23616;?#20986;4655.02万元占25.18%项目支出13829.90万元 占74.82%

四财政拨款收入支出决算总体情况说明

文物局2016年财政拨款收支总决算29145.86万元与 2015年相比财政拨款收支总计各减少1862.44万元下降6.01%主要原因年初结转和结余数减少

五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文物局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6245.72万元支出决算为16229.95万元完成年初预算的259.86%主要用于以下方面教育支出1.29万元占0.01‰文化体育与传媒支出15871.62万元占97.79%社会保障和就业支出79.20万元占0.49‰医疗卫生与计划生育支出141.32万元占0.87%商业服务业等支出0.08万元住房保障类支出136.45万元占0.84%

一 教育支出类进修及培训款年初预算为8.00万元支出决算为1.29万元完成年初预算的16.13%决算数小于预算数的主要原因根据任务调整预算

二 文化体育与传媒支出类文化款年初预算为0.00万元支出决算为142.39万元决算数大于预算数的主要原因当年非物质文化遗产保护专项资金及政府购买公共文化服务专项资金由于不可预测预算未列用于洛阳市考古研究院古籍保护5.00万元关林管理处关公信俗活动142.39万元

三 文化体育与传媒支出类文物款年初预算为5878.71万元支出决算为15656.19万元完成年初预算的266.32%决算数大于预算数的主要原因当年文物保护专项资金由于不可预测预算未列文物保护专项资金全部用于文物保护

四 文化体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款年初预算为0.00万元支出决算为73.04万元决算数大于预算数的主要原因当年文物保护专项资金由于不可预测预算未列用于洛阳博物馆安防设施购置41.38万元洛阳民俗博物馆第26届河洛文化民俗庙会10万元及社会力量购买服务31.66万元

五 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款年初预算为86.66万元支出决算为79.20万元完成年初预算的91.39%决算数小于预算数的主要原因养老保险制度改革2016年1112?#36335;?#21442;保单位退休人员工?#23460;?#20132;社保发放

六 医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款年初预算为139.05万元支出决算为141.32万元完成年初预算的101.69%决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数略微上调

七 ?#21776;?#26381;务业等支出类旅游业管理与服务支出款年初预算为0.00万元支出决算为0.08万元决算数大于预算数的主要原因高成长服务业专项引导资金由于不可预测预算未列用于关林管理处公厕维修0.08万元

八 住房保障支出类住房改革支出款年初预算为133.30万元支出决算为136.45万元完成年初预算的102.36%决算数大于预算数的主要原因公积金基数略微上调

六一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

文物局2016年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;4028.38万元其中人?#26412;?#36153;3309.86万元主要包括基本工资津贴补贴 奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助 医疗费助学金奖励金住房公积金采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出公用经费718.51万元主要包括办公费印刷费咨询费?#20013;?#36153;水费电费邮电费物业管理费差旅费维修护费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他?#21776;?#21644;服务支出办公设备购置专用设备购置

七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

文物局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为98.11万元支出决算为64.49万元完成预算的65.73%主要原因进一步压减“三公经费”开支2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少55.57万元下降49.67%主要原因遵照中央“八项规定”精神本着厉行节约的原则进一步压减“三公经费”开支具体支出情况如下

一因公出国境费0万元

决算数与年初预算数一致

决算数比 2015年减少12.64万元主要原因没有国际文物交流任务

二公务用车购置及运行费49.42万元完成预算的75.09%其中公务用车购置费0万元购置0辆车公务用车保有量33辆公务用车运行维护费49.42万元主要用于开?#26500;?#20316;所需公务用车的燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出

决算数大于年初预算数的主要原因进一步压减公务用车运行费开支

决算数比 2015年减少32.09万元下降39.37%主要原因行政单位公车改革同时压减公务用车运行费开支

三公务接待费15.07万元完成预算的80.16%主要用于按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出2016 年共接待165批次1282人次

决算数小于年初预算数的主要原因进一步压减接待费开支

决算数比 2015年减少1.20万元下降7.38%主要原因进一步压减接待费开支

八政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

文物局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元支出决算为2.57万元使用资金为2015年结转资金支出具体情况如下关林管理处公共厕所改造2.57万元

九其他重要事项的情况说明

一机关运行经费支出情况

文物局2016年机关运行经费支出30.68万元比 2015年增加11.94万元增长81.97%主要原因是文物监察力度增大机关运行经费开支增加

二政府采购支出情况

2016年度洛阳市文物局政府采购支出总额5175.66万元其中政府采购货物支出4404.60万元政府采购工程130.50万元政府采购服务支出640.56万元授予中小企业合同金额876.54万元占政府采购支出总额的16.94%其中授予小微企业合同金额52.34万元占政府采购支出总额的1.01%

三国有资产?#21152;?#24773;况

截止2016年12月31日洛阳市文物局共有车辆43辆其中一般公务用车35辆一般执法执勤用车1辆特种专业技术用车0辆其他用车7辆其他用车主要是考古工地运送文物用车单位价值200万以上大型设备3台

四关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年文物局共组织对36个项目进行了预算绩效评价涉及一般公共预算当年财政拨款12201.58万元绩效评价结果概况说明绩效评价按照科学可行的要求采取定量与定性分析相结合的方法资料依据真实可靠评价结果合格

第四部分 名词解释

一财政拨款收入是指省级财政当年拨付的资金

二事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入

三其他收入是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入

四用事业基金弥补收支差额是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金?#35789;?#19994;单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取用于弥补?#38498;?#24180;度收 支差额的基金弥补当年收支缺口的资金

五上年结转和结余是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余

六基?#23616;?#20986;是指为保障机构正常?#20439;?#23436;成日常工作任务所必需的开支其内容包括人?#26412;?#36153;和日常公用经费两部分

七项目支出是指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

八一教育支出类进修及培训款是指文物局用于干部培训方面的支出

培训支出项是指文物局安排的用于培训的支出

二文化体育与传媒支出类文化款是指文物局用于公用文化设施文化艺术活动等方面的支出

1.文化创作与保护项是指鼓励文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出

2.其他文化支出项是指除上述项目以外其他用于文化方面的支出

三文化体育与传媒支出类文物款是指文物保护和管理等方面的支出

1.行政运行项是指文物局包括文物监察大队的基?#23616;?#20986;

2.一般行政管理事务项是指文物局包括文物监察大队未单独设置项级科目的其他项目支出

3.文物保护项是指考古发掘及文物保护方面的支出

4.博物馆项是指文物局所属博物馆纪念馆的支出

5.其他文物支出项是指除上述项目以外其他用于文物方面的支出

四文化体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款是指除文化文物以外用于其他文化体育与传媒方面的支出

五社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款是指用于行政事业单位离退休方面的支出

未归口管理的行政单位离退休项是指?#35789;?#34892;归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出

六医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款是指行政事业单位基本医疗保险缴费

七?#21776;?#26381;务业等支出类旅游业管理与服务支出款是指旅游业管理与服务方面的支出

八住房保障支出类住房改革支出款是指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

住房公积金项是指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

九“三公”经费是?#25913;?#20837;省级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国境费反映单位公务出国境的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费?#30333;?#29992;费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

十机关运行经费是指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

 
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